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Fondi Europei e Attività Internazionale

Contatti

Dirigente

Dott.ssa Deborah Giraldi

P.O. Renzo Zuccaro

Tel. 071/8064424 - Fax. 071/8064435

mail: funzione.controllifondiCE@regione.marche.it

PEC: regione.marche.controllifondiue@emarche.it

Audit

La struttura incaricata a svolgere l'Autorità di Audit relativa al FESR e FSE è la Posizione di Funzione Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari con l'articolazione della P.O. "Autorità di audit relativa al FESR e FSE".

L’Autorità di Audit, alla quale è assegnata la responsabilità globale del controllo sui programmi operativi, è garante per la Commissione europea del buon andamento e dell'efficacia dell'intero sistema di gestione e controllo dei  Programmi Operativi Regionali  FSE e FESR.

I compiti che le vengono affidati sono sintetizzabili nelle seguenti attività:

  • verificare, attraverso gli audit di sistema, l’efficace funzionamento del sistema digestione e controllo dei Programmi Operativi Regionali  FSE e FESR;
  • verificare la correttezza delle spese dichiarate, nonché la loro conformità alle norme comunitarie e nazionali, attraverso gli audit delle operazioni da effettuare su un campione adeguato di operazioni;
  • verificare la completezza, l’accuratezza e la veridicità degli importi dichiarati attraverso audit dei conti;
  • assicurare che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale.

Per quanto più specificatamente riguarda la programmazione 2014/2020, oltre a quanto indicato, entro il 15 febbraio di ogni anno, a partire dal 2016 e fino al 2024 deve :

  1. trasmettere alla Commissione una relazione annuale di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo contabile di riferimento, comprese carenze riscontrate nel sistema di gestione e di controllo del Programma nonché azioni correttive proposte e attuate;
  2. formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la legittimità, la legalità e regolarità delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e l’efficacia del Sistema di gestione e controllo.

_________________________________

 

Orario di ricevimento:

tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13

il Martedì e Giovendì anche in orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 16.30

I funzionari della struttura sono spesso impegnati in sopralluoghi esterni, pertanto è consigliabile chiedere un appuntamento preventivamente.

 

Orario di ricevimento:

tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13

il Martedì e Giovendì anche in orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 16.30

I funzionari della struttura sono spesso impegnati in sopralluoghi esterni, pertanto è consigliabile chiedere un appuntamento preventivamente.

Orario di ricevimento:

tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13

il Martedì e Giovendì anche in orario pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 16.30

I funzionari della struttura sono spesso impegnati in sopralluoghi esterni, pertanto è consigliabile chiedere un appuntamento preventivamente.

Dirigente della Posizione di Funzione Controlli di secondo livello ed audit relativi ai fondi comunitari
dott.ssa Deborah Giraldi

Responsabile P.O. “Autorità di Audit relativa al FESR e FSE”
Renzo Zuccaro-

Funzionari
• Marta ALESSANDRINI
• Raffaella CAPRICCI
• Matteo COLTRO
• Annalisa GAMBELLI
• Maria Paola LOMBARDI
• Laura MOCHI
• Elisabetta RAFFAELLI
• Simone RAGAGLIA

Segreteria
Rossana CINTI
Cristiano CARDONI

SENIGALLIA 4 e 5 Ottobre

Incontro Annuale tra Commissione Europea, IGRUE e Autorità di Audit italiane

Slide Presentate:

IGRUE

Introduzione ai lavori Dott. Carmine Di Nuzzo

Processo di designazione delle Autorità di gestione e certificazione Dott. Mauro Marchionni

Progetto Arachne Dott. Saverio Romano


Commissione Europea

Utilizzo del lavoro di altri revisori Dott. Claude Tournier

Modello di Garanzia 2014-2020 della Commissione Europea Dott. Filip Busz

Chiusura 2007-2013: Domande e Risposte Dott. Salvatore Faraci

Chiusura 2007-2013: Ulteriori chiarimenti  Dott. Claude Tournier

Quesiti

Quesiti sulla chiusura degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria AdA Sardegna

Determinazione del rischio residuo AdA Emilia-Romagna

vesione Word

Affidabilità degli Audit alla chiusura - nota Ares AdA Campania

versione Word

Quesiti presentazione annuale dei conti Tecnostruttura

versione Word

 

Registrazioni audio:

     mattina del 4 ottobre download 4mattina.zip

     pomeriggio del 4 ottobre download 4pomeriggio.zip

     mattina del 5 ottobre download 5mattina.zip

 

 

Rapporti


Nome: RAC FSE 2010.pdf Grandezza: Kb 106

Nome: RAC FSE 2011.pdf Grandezza: Kb 873

Nome: RAC FSE 2012.pdf Grandezza: Kb 863

Nome: RAC FSE 2013.pdf Grandezza: Kb 1476

Nome: RAC FSE 2014.pdf Grandezza: Kb 1553

Nome: RAC FSE 2015.pdf Grandezza: Kb 1385

 



Rapporti

 

Nome: RAC FESR 2010.pdf Grandezza: Kb 115

Nome: RAC FESR 2011.pdf Grandezza: Kb 1025

Nome: RAC FESR 2012.pdf Grandezza: Kb 788

Nome: RAC FESR 2013.pdf Grandezza: Kb 1514

Nome: RAC FESR 2014.pdf Grandezza: Kb 1599

Nome: RAC FESR 2015.pdf Grandezza: Kb 1460


Indicazioni

 

Per consentire al beneficiario finale di conoscere fin dall’inizio dell’attività come saranno svolti i controlli e quali documenti dovranno essere disponibili nel caso il progetto dovesse essere campionato sono state predisposte le check-list di controllo, semplificate in maniera che possano essere comprese anche da persone che non siano specialiste del settore. Le check-list utilizzate dalla P. F. Controlli sono visionabili in modo dettagliato in allegato al manuale approvato con decreto del Dirigente della P. F. Controlli di secondo livello e audit relativi ai Fondi Comunitari n. 6 del  22/04/2016 che è inserito nel sito alla voce  Manuali e Strategie.

 

Tabella irregolarità FESR - FSE

Scheda controllo aiuti alle assunzioni - stabilizzazioni

Scheda controllo appalti

Scheda controllo creazione d'impresa

Scheda controllo destinatari fondo di garanzia

Scheda controllo progetti formativi costi standard

Scheda controllo progetti integrati conciliazione vita - lavoro

Scheda controllo tirocini

Scheda controllo voucher formativo aziendale

Indicazioni

 

Per consentire al beneficiario finale di conoscere fin dall’inizio dell’attività come saranno svolti i controlli e quali documenti dovranno essere disponibili nel caso il progetto dovesse essere campionato, sono state predisposte le check-list di controllo, semplificate in maniera che possano essere comprese anche da persone che non siano specialiste del settore. Le check-list utilizzate dalla P. F. Controlli sono visionabili in modo dettagliato in allegato al manuale approvato con decreto del Dirigente della P. F. Controlli di secondo livello e audit relativi ai Fondi Comunitari n. 7 del 22/04/2016 che è inserito nel sito alla voce Manuali e Strategie.

 

Tabella irregolarità FESR - FSE

Scheda controllo finanziamento ad enti pubblici

Scheda controllo finanziamento a singoli